Toelichting overzicht taakvelden
Op 29 juni is vanuit het rijk een aankondiging gedaan dat de taakveldstructuur voor de onderdelen Jeugd en WMO vanaf verslag 2023 gewijzigd gaan worden. Deze wijziging betreft een nadere specificatie van de taakvelden 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Deze nadere specificatie is in de huidige taakveldstructuur nog niet meegenomen heeft, maar heeft ook geen budgettaire impact. Momenteel wordt werk gemaakt van het herinrichtingen van de financiële administratie om de nieuwe taakveldstructuur mee te nemen.
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
Overzicht taakvelden | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 8.423 | 3.131 | -5.292 | 4.334 | 0 | -4.334 | 4.383 | 0 | -4.383 |
0.11 Resultaat van de rek v baten en l | 19.061 | 0 | -19.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 2.058 | 985 | -1.073 | 1.967 | 1.068 | -899 | 2.418 | 1.584 | -834 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.518 | 5.376 | 2.858 | 2.067 | 3.146 | 1.078 | 2.175 | 3.345 | 1.170 |
0.4 Overhead | 23.331 | 226 | -23.105 | 29.087 | 602 | -28.486 | 28.276 | 607 | -27.669 |
0.5 Treasury | -997 | 1.074 | 2.072 | -438 | 921 | 1.359 | -216 | 1.028 | 1.243 |
0.61 OZB Woningen | 1.220 | 9.384 | 8.165 | 880 | 9.654 | 8.774 | 1.033 | 10.008 | 8.975 |
0.62 OZB niet-woningen | 6 | 8.770 | 8.763 | 5 | 8.938 | 8.933 | 5 | 9.684 | 9.679 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 334 | 334 | 0 | 394 | 394 | 0 | 410 | 410 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 557 | 557 | 8 | 636 | 628 | 8 | 641 | 634 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 140.058 | 140.058 | 162 | 132.178 | 132.016 | 0 | 138.748 | 138.748 |
0.8 Overige baten en Lasten | 149 | 1.272 | 1.123 | 3.792 | 168 | -3.624 | 3.259 | 358 | -2.901 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Bestuur en ondersteuning | 55.806 | 171.169 | 115.363 | 41.863 | 157.703 | 115.840 | 41.341 | 166.413 | 125.071 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.879 | 12 | -6.867 | 7.727 | 0 | -7.727 | 8.054 | 0 | -8.054 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.939 | 90 | -2.849 | 4.148 | 144 | -4.004 | 5.127 | 150 | -4.977 |
1 Veiligheid | 9.818 | 102 | -9.716 | 11.876 | 144 | -11.731 | 13.180 | 150 | -13.030 |
2.1 Verkeer en Vervoer | 11.160 | 1.562 | -9.599 | 11.025 | 365 | -10.661 | 12.047 | 521 | -11.526 |
2.2 Parkeren | 120 | 0 | -120 | 160 | 0 | -160 | 115 | 0 | -115 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 443 | 411 | -32 | 539 | 652 | 113 | 487 | 679 | 192 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.723 | 1.973 | -9.751 | 11.724 | 1.016 | -10.708 | 12.649 | 1.201 | -11.448 |
3.1 Economische ontwikkeling | 708 | 0 | -708 | 803 | 0 | -803 | 772 | 0 | -772 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 198 | -81 | -278 | 9.222 | 9.360 | 138 | 9.024 | 8.955 | -69 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 628 | 422 | -205 | 435 | 283 | -152 | 430 | 287 | -142 |
3.4 Economische promotie | 900 | 1.206 | 306 | 668 | 1.067 | 398 | 657 | 1.111 | 455 |
3 Economie | 2.434 | 1.548 | -886 | 11.128 | 10.710 | -418 | 10.883 | 10.354 | -529 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 184 | 0 | -184 | 221 | 0 | -221 | 230 | 0 | -230 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.368 | 596 | -3.772 | 4.444 | 0 | -4.444 | 4.474 | 0 | -4.474 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.072 | 3.372 | -1.700 | 4.017 | 2.242 | -1.774 | 4.151 | 2.249 | -1.902 |
4 Onderwijs | 9.624 | 3.968 | -5.656 | 8.681 | 2.242 | -6.439 | 8.855 | 2.249 | -6.607 |
5.1 Sportbeleid en activering | 366 | 29 | -337 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | -24 |
5.2 Sportaccommodaties | 6.472 | 2.741 | -3.731 | 7.979 | 2.280 | -5.698 | 7.713 | 2.413 | -5.300 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 2.431 | 2 | -2.428 | 2.321 | 2 | -2.319 | 2.444 | 2 | -2.442 |
5.4 Musea | 245 | 0 | -245 | 222 | 0 | -222 | 231 | 0 | -231 |
5.5 Cultureel erfgoed | 168 | 22 | -146 | 313 | 17 | -295 | 327 | 18 | -309 |
5.6 Media | 2.583 | 0 | -2.583 | 2.625 | 8 | -2.617 | 2.741 | 8 | -2.732 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 6.822 | 916 | -5.906 | 7.363 | 726 | -6.637 | 7.776 | 754 | -7.022 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.088 | 3.710 | -15.377 | 20.822 | 3.033 | -17.789 | 21.257 | 3.195 | -18.062 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.024 | 907 | -9.117 | 8.909 | 370 | -8.539 | 8.618 | 525 | -8.093 |
6.2 Wijkteams | 2.868 | 0 | -2.868 | 3.786 | 0 | -3.786 | 4.288 | 0 | -4.288 |
6.3 Inkomensregelingen | 33.663 | 21.815 | -11.848 | 32.137 | 20.924 | -11.213 | 29.675 | 20.924 | -8.750 |
6.4 Begeleide participatie | 4.205 | 0 | -4.205 | 4.111 | 0 | -4.111 | 4.483 | 0 | -4.483 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.918 | 0 | -2.918 | 4.231 | 0 | -4.231 | 3.924 | 0 | -3.924 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 995 | 0 | -995 | 1.971 | 0 | -1.971 | 2.053 | 0 | -2.053 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 19.911 | 875 | -19.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 294 | -8.372 | 9.862 | 295 | -9.567 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 5.590 | 0 | -5.590 | 5.703 | 0 | -5.703 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | -2.597 | 2.727 | 0 | -2.727 |
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO) | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | -1.553 | 1.447 | 0 | -1.447 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 20.462 | 304 | -20.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | -1.731 | 1.615 | 0 | -1.615 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | -636 | 571 | 0 | -571 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | -3.451 | 3.221 | 0 | -3.221 |
6.73a Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | -1.047 | 939 | 0 | -939 |
6.73b Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | -1.272 | 1.140 | 0 | -1.140 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 5.540 | 0 | -5.540 | 5.974 | 0 | -5.974 |
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 0 | -5.916 | 5.757 | 0 | -5.757 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | -633 | 636 | 0 | -636 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | -290 | 260 | 0 | -260 |
6.81 Geescaleerde zorg | 153 | 20 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81b Maatschap.- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | -92 | 129 | 0 | -129 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.919 | 0 | -1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | -1.450 | 1.300 | 0 | -1.300 |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | -362 | 262 | 0 | -262 |
6 Sociaal domein | 97.118 | 23.921 | -73.197 | 95.972 | 21.589 | -74.383 | 94.585 | 21.745 | -72.841 |
7.1 Volksgezondheid | 2.985 | -13 | -2.998 | 3.228 | 2 | -3.226 | 3.407 | 2 | -3.405 |
7.2 Riolering | 3.968 | 5.446 | 1.478 | 4.349 | 5.961 | 1.613 | 4.205 | 6.363 | 2.158 |
7.3 Afval | 9.415 | 13.225 | 3.809 | 9.740 | 13.119 | 3.379 | 10.885 | 13.764 | 2.879 |
7.4 Milieubeheer | 2.784 | 264 | -2.520 | 4.875 | 222 | -4.653 | 4.500 | 208 | -4.292 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 701 | 510 | -191 | 506 | 391 | -115 | 441 | 406 | -35 |
7 Volksgezondheid en milieu | 19.853 | 19.431 | -422 | 22.698 | 19.696 | -3.002 | 23.438 | 20.742 | -2.696 |
8.3 Wonen en Bouwen | 2.642 | 1.013 | -1.629 | 2.071 | 229 | -1.842 | 2.353 | 239 | -2.115 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.103 | 0 | -2.103 | 2.960 | 0 | -2.960 | 1.412 | 25 | -1.387 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 3.387 | 2.855 | -532 | 989 | 769 | -220 | 897 | 801 | -96 |
8.3 Wonen en Bouwen | 2.694 | 3.102 | 408 | 2.822 | 2.329 | -493 | 3.125 | 2.424 | -701 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 10.826 | 6.970 | -3.856 | 8.842 | 3.327 | -5.515 | 7.788 | 3.489 | -4.299 |
0.10 Mutaties reserves | 4.821 | 8.320 | 3.498 | 2.007 | 12.485 | 10.478 | 2.159 | 6.703 | 4.543 |
9 Mutaties reserves | 4.821 | 8.320 | 3.498 | 2.007 | 12.485 | 10.478 | 2.159 | 6.703 | 4.543 |
Totaal saldo van baten en lasten | 241.111 | 241.111 | 0 | 235.613 | 231.946 | -3.667 | 236.136 | 236.239 | 103 |