Financieel overzicht
Meerjarenperspectief
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Burger en bestuur | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | ||||||
0.1 Bestuur | -8.423 | -4.334 | -4.383 | -4.489 | -4.438 | -4.437 |
Totaal autorisatieniveau 4.1 | -8.423 | -4.334 | -4.383 | -4.489 | -4.438 | -4.437 |
0.2 Burgerzaken | -2.058 | -1.967 | -2.418 | -2.448 | -2.511 | -2.511 |
8.3 Wonen en Bouwen | -2.694 | -2.822 | -3.125 | -3.117 | -3.123 | -3.096 |
Totaal autorisatieniveau 4.2 | -4.752 | -4.789 | -5.544 | -5.566 | -5.634 | -5.607 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.879 | -7.727 | -8.054 | -7.960 | -7.623 | -7.523 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.453 | -3.597 | -4.521 | -3.541 | -3.519 | -3.490 |
Totaal autorisatieniveau 4.3 | -9.332 | -11.325 | -12.575 | -11.501 | -11.142 | -11.012 |
Totaal saldo lasten | -22.507 | -20.448 | -22.502 | -21.555 | -21.215 | -21.055 |
0.1 Bestuur | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autorisatieniveau 4.1 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 985 | 1.068 | 1.584 | 1.635 | 1.743 | 1.743 |
8.3 Wonen en Bouwen | 3.102 | 2.329 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.424 |
Totaal autorisatieniveau 4.2 | 4.087 | 3.397 | 4.008 | 4.059 | 4.167 | 4.167 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autorisatieniveau 4.3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten | 7.262 | 3.397 | 4.008 | 4.059 | 4.167 | 4.167 |
0.10 Toevoeging aan reserves | -585 | -585 | -750 | -750 | -550 | -460 |
0.10 Onttrekking aan reserves | 793 | 788 | 905 | 821 | 482 | 387 |
0.10 Saldo reserves | 208 | 203 | 155 | 71 | -68 | -73 |
Begrote resultaat | -15.037 | -16.848 | -18.339 | -17.425 | -17.115 | -16.961 |
Toelichting
Autorisatieniveau 4.2
Stijging lasten € 285 duizend en baten € 490 duizend reisdocumenten
In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor zijn gedurende 5 jaar bijna alle “18+ documenten” in omloop vervangen. Gevolgd door 5 jaar waarin vrijwel alleen “-18 documenten” worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Van 2019 tot en met 2023 is er hierdoor een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten geweest. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer tot 2029, waarna de dip in de aanvraag zich vervolgens herhaalt. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt. Omdat het aantal aanvragen vanaf 2024 stijgt is extra personele inzet begroot, welke deels al zijn opgenomen in 2023 in aanloop naar de piek. Daartegenover staat de verwachte toename van de legesopbrengsten vanaf 2024, die de kosten dekken.
Autorisatieniveau 4.3
Indexatie Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)
Vanwege prijs- en loonindexering wordt de gemeentelijke bijdrage in de VRK voor 2024 verhoogd met € 278 duizend.
Hogere lasten initiatieven inwoners Velsen-Noord
Beslispunt 15 uit het verder inkleuren van de Begroting 2023-2026 heeft extra budget van € 750 duizend beschikbaar gesteld voor initiatieven vanuit inwoners van Velsen-Noord om de leefbaarheid en weerbaarheid van de wijk te verbeteren.
Mutaties in de reserves
(Bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Reserve FLO | 750 | 750 | 550 | 460 |
Toevoeging aan reserve(s) | 750 | 750 | 550 | 460 |
Res. Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve FLO | 905 | 821 | 482 | 387 |
Onttrekking aan reserve(s) | 905 | 821 | 482 | 387 |
Toelichting
Reserve FLO
Om toekomstige kosten te kunnen dekken is het nodig om in 2024 € 750 duizend toe te voegen aan de reserve. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2024 wordt € 905 duizend aan de reserve onttrokken.