Financieel overzicht
Meerjarenperspectief
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Vitaal en sociaal Velsen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | ||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.829 | -3.722 | -3.739 | -3.741 | -3.742 | -3.743 |
5.1 Sportbeleid en activering | -366 | 0 | -24 | -24 | -25 | -25 |
5.2 Sportaccommodaties | -1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.024 | -8.909 | -8.618 | -8.281 | -8.138 | -8.057 |
6.2 Wijkteams | -2.868 | -3.786 | -4.288 | -4.261 | -4.078 | -4.079 |
7.1 Volksgezondheid | -2.985 | -3.228 | -3.407 | -3.407 | -3.408 | -3.405 |
Totaal autorisatieniveau 2.1 | -22.337 | -19.646 | -20.076 | -19.715 | -19.392 | -19.309 |
6.3 Inkomensregelingen | -33.663 | -32.137 | -29.675 | -29.396 | -29.248 | -29.154 |
6.4 Begeleide participatie | -4.205 | -4.111 | -4.483 | -4.596 | -4.519 | -4.525 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.918 | -4.231 | -3.924 | -4.028 | -4.075 | -4.140 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -995 | -1.971 | -2.053 | -2.053 | -2.053 | -2.053 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -19.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -8.667 | -9.862 | -10.586 | -9.796 | -9.796 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | -5.590 | -5.703 | -5.654 | -5.706 | -5.680 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | -2.597 | -2.727 | -2.727 | -2.728 | -2.728 |
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO) | 0 | -1.553 | -1.447 | -978 | -772 | -772 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -20.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | -1.731 | -1.615 | -1.511 | -1.512 | -1.512 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | -636 | -571 | -532 | -532 | -532 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -3.451 | -3.221 | -3.013 | -3.015 | -3.015 |
6.73a Pleegzorg | 0 | -1.047 | -939 | -875 | -875 | -875 |
6.73b Gezinsgericht | 0 | -1.272 | -1.140 | -1.063 | -1.063 | -1.063 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -5.540 | -5.974 | -5.498 | -5.038 | -5.039 |
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ zonder verblijf | 0 | -5.916 | -5.757 | -5.280 | -5.114 | -5.115 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -633 | -636 | -598 | -598 | -598 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | -290 | -260 | -243 | -243 | -243 |
6.81 Geescaleerde zorg | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81b Maatschap.- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -92 | -129 | -157 | -157 | -157 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | -1.450 | -1.300 | -1.212 | -1.212 | -1.212 |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | -362 | -262 | -240 | -240 | -240 |
Totaal autorisatieniveau 2.2 | -84.225 | -83.276 | -81.679 | -80.241 | -78.495 | -78.450 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -184 | -221 | -230 | -230 | -230 | -230 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -4.338 | -4.393 | -4.421 | -4.484 | -4.670 | -4.795 |
Totaal autorisatieniveau 2.3 | -4.522 | -4.614 | -4.651 | -4.714 | -4.900 | -5.025 |
Totaal saldo lasten | -111.084 | -107.536 | -106.407 | -104.670 | -102.787 | -102.784 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.830 | 1.693 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 |
5.1 Sportbeleid en activering | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 907 | 370 | 525 | 525 | 525 | 442 |
7.1 Volksgezondheid | -13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal autorisatieniveau 2.1 | 3.757 | 2.065 | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.120 |
6.3 Inkomensregelingen | 21.815 | 20.924 | 20.924 | 20.924 | 20.924 | 20.924 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 294 | 295 | 598 | 603 | 603 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geescaleerde zorg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autorisatieniveau 2.2 | 23.014 | 21.219 | 21.219 | 21.522 | 21.527 | 21.527 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autorisatieniveau 2.3 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten | 27.366 | 23.284 | 23.423 | 23.726 | 23.731 | 23.648 |
0.10 Toevoeging aan reserves | -964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Onttrekking aan reserves | 1.562 | 922 | 921 | 448 | 351 | 304 |
0.10 Saldo reserves | 598 | 922 | 921 | 448 | 351 | 304 |
Begrote resultaat | -83.120 | -83.331 | -82.063 | -80.496 | -78.705 | -78.832 |
Toelichting
Hieronder lichten wij de meest significante budgetmutaties toe die zich over de jaren heen voordoen:
Autorisatieniveau 2.1
Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie
De mutaties in het budget tussen 2023 en 2024 en verder worden onder andere verklaard door een 3-tal onderwerpen:
- Opvang Oekraïense vluchtelingen
- De opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft ook in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid een noodzaak. Voor 2024 is nog geen bedrag opgenomen in de begroting, omdat het moeilijk in te schatten is hoeveel en hoelang de opvang gaat zijn. In de loop van 2024 actualiseren we de begroting hierop. De kosten die wij maken worden gecompenseerd middels een specifieke uitkering van het rijk. Voor 2023 waren deze kosten begroot op € 3,2 miljoen.
- Wet inburgering 2021
- De vraag naar opvangplekken en inburgeringstrajecten blijft toenemen. Vanuit het rijk zijn er diverse gelden hiervoor beschikbaar gesteld. In 2024 zijn de budgetten maar voor een klein deel opgenomen omdat de bedragen nu nog niet bekend zijn gemaakt door het rijk. Dit wordt in de loop van 2024 geactualiseerd in de begroting. In 2023 was er € 1,2 miljoen beschikbaar.
- Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) middelen
- In 2023 is de Specifieke Uitkering (SPUK) regeling Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) in het leven geroepen. Gemeentes geven uitvoering aan de regeling en ook de gemeente Velsen is hiermee gestart. Voor 2024 zijn de middelen vooralsnog nog niet begroot, omdat nog niet alle activiteiten bekend zijn. Dit wordt in de loop van 2024 geactualiseerd.
Autorisatieniveau 2.1
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
De mutaties in het budget tussen enerzijds 2023 en anderzijds 2024 en verder worden onder andere verklaard door een 2-tal onderwerpen:
- Bijstandsuitkering (BUIG)
- Gedurende het jaar wordt door het rijk de vergoeding aangepast voor de bijstandsuitkering en loonsubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en de BBZ. Voor het jaar 2023 was deze aangepast met € 3,6 miljoen. Voor 2024 en verder is deze verhoging nog niet bekend.
- Energietoeslag
- In 2024 vervalt de regeling voor de Energietoeslag en is deze dus niet begroot.Voor 2023 was er € 3 miljoen beschikbaar uit eerder toegekende middelen.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
- In 2023 zijn er budgetoverhevelingen van € 560 duizend opgenomen. Dit betekent dus extra budget in 2023 wat niet geldt voor 2024 en verder.
Taakvelden 6.71 A tot en met D (WMO)
- In 2024 en verder zijn er hogere interne doorbelastingen begroot als gevolg van de actualisering van de interne kostentoerekeningssystematiek.
Taakvelden 6.72 A tot en met 6.74 C en 6.82 A en B (Jeugd)
De mutaties in de budgetten voor Jeugd tussen 2023 en 2024 en verder hebben diverse oorzaken:
- Taakstelling Jeugd
- Vanaf het Begrotingsjaar 2024 is de volledige taakstelling op Jeugd opgenomen in het budget. In eerdere jaren waren er steeds 'kortingen' op de taakstelling opgenomen. Deze vervallen dus vanaf 2024. Het effect hiervan is circa € 1 miljoen.
- Hervormingsagenda Jeugd
- Zowel in de Septembercirculaire 2022 als in de Meicirculaire 2023 zijn er diverse budgettaire maatregelen aangekondigd die samenhangen met de Hervormingsagenda Jeugd. Deze zijn voor 2024 en verder opgenomen in de budgetten. Per saldo leidt dit in 2024 en in mindere mate in 2025 tot meer budget. Maar vanaf 2026 leidt dit tot een daling.
Mutaties in de reserves
(Bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Res. Instroom statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Schuldenfonds jongeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Dekking kapitaallasten | 122 | 122 | 122 | 122 |
Res. Instroom statushouders | 132 | 132 | 132 | 132 |
Res. Participatiewet | 100 | 0 | 0 | 0 |
Res. Sociaal domein | 350 | 147 | 0 | 0 |
Res. Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Schuldenfonds jongeren | 217 | 47 | 97 | 50 |
Onttrekking aan reserve(s) | 921 | 448 | 351 | 304 |
Toelichting
Reserve Sociaal domein
De reserve Sociaal domein wordt binnen programma 2 ingezet voor het innovatiebudget (innovatieve eenmalige projecten binnen de scope van programma 2 kunnen hieruit bekostigd worden). Hiertoe zijn in de jaren 2020 tot en met 2023 jaarlijkse onttrekkingen begroot van € 350 duizend ter dekking van dit budget. Afgelopen jaren is er structureel minder uitgegeven dan begroot, waardoor er in 2024 nog een bedrag over is gebleven. De bedoeling is om de looptijd te verlengen naar 2024 en 2025, zodat deze op nul uitkomt.
Reserve Participatiewet
Uit de bestemmingsreserve Participatiewet €100 duizend te onttrekken voor inwoners van Velsen met een laag inkomen tussen de 110% en 120%, zodat zij gebruik kunnen maken van de volgende kinderregelingen; de seizoenkaart voor de speeltuin, 10-badenkaart en de laptopregeling.