Beschikbare formatie
Doordat het team Sport is vertrokken, is het aantal medewerkers verminderd. Aan de andere kant zijn er veel verzoeken voor meer medewerkers goedgekeurd voor het budget van 2023. Vooral voor Klimaat en duurzaamheid, Sociaal domein en Samenspel zijn er extra medewerkers bijgekomen.
Voor het budget van 2024 zijn de geplande medewerkers en loonkosten aangepast op basis van de ontwikkelingen uit de kadernota en een herverdeling van taken zonder extra kosten.
Tabel: Formatie en loonkosten
Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Toegestane formatie | Loonkosten | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Formatie | 492,8 | 456,5 | 36.431 | 37.028 |
Inhuur budget | n.v.t. | n.v.t. | 822 | 931 |
Tabel: Vergelijking met referentiegemeenten
Fte per 1.000 inwoners | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | |
Gemeente 50.000-100.000 inwoners | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,9* | 8,0* | |
Gemeente Nederland gemiddeld | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 9,0* | 9,1* |
*In deze jaren zijn de cijfers aannames op basis van de tendens uit de Personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten.